主要课程
- 税收原理
- 国际税收
- 财政学
- 企业税收筹划
实践经历
- 参与厦门市税务局组织的大学生税收实践项目，负责企业所得税汇算清缴案例分析
- 毕业实习于国家税务总局厦门市思明区税务局，参与增值税发票风险防控系统开发
荣誉奖项
- 校级优秀毕业生
- 全国大学生税收知识竞赛三等奖
- 三次获得校一等奖学金
研究方向
- 国际税收
- 税收征管现代化
- 税收大数据分析
科研成果
- 发表核心期刊论文《数字经济背景下跨境电子商务税收治理创新》
- 参与国家税务总局重大课题《金税四期系统下的税收风险管理研究》
- 主持校级研究生创新项目《R&D费用加计扣除政策实施效果评估》
实习经历
- 2019年夏季于北京市税务局社保费处实习，协助社保费改费征收政策衔接工作
- 2020年秋季参与世界银行驻华代表处税收营商环境评估项目
纳税申报审核与管理
- 负责辖区内企业增值税、企业所得税、城市维护建设税等主要税种的申报资料预审与归档，年均审核申报资料5000余份
- 主导增值税专用发票抵扣联认证比对工作，建立风险预警机制，使辖区内虚开骗税案件发生率下降32%
税务稽查与执行
- 组织实施重点税源企业的日常稽查与专项检查，制定个性化稽查方案，2023年查补税款累计达2,800万元
- 主持重大税务违法案件专案组工作，运用大数据分析技术锁定违法线索，成功追缴偷逃税款并处以行政处罚
政策执行与培训
- 牵头制定《小微企业普惠性税收减免操作指引》，推动减税降费政策落地，惠及市场主体3000余户
- 开发纳税人线上培训课程，累计培训企业财务人员12万人次，编制《2023年税收政策汇编》作为辖区企业参考手册
工作描述
主要职责
- 负责企业税务申报、审核及咨询工作，涵盖增值税、企业所得税、个人所得税等核心税种，确保合规性和准确性。
- 进行税务稽查和风险评估，识别潜在税务违规行为，并制定整改方案，提升企业税收遵从度。
- 提供税务筹划服务，利用税收优惠政策帮助企业优化财务结构，降低税负，例如在跨境交易中设计合理的避税方案。
- 处理税务争议和投诉，代表客户与税务机关进行沟通和谈判，解决税务纠纷，维护客户利益。
- 参与税收政策研究，分析国家最新税收法规，评估其对企业的影响，并为企业提供前瞻性建议。
项目经验
- 主导某大型制造企业的年度税务审计项目，发现并纠正税务漏洞，节省税款约500万元。
- 协助多家中小企业进行税务健康检查，识别风险点并提出改进建议，提高其税务管理水平。
专业能力
- 精通中国税法体系，包括《增值税暂行条例》和《企业所得税法》，熟悉国际税收协定，如BEPS（税基侵蚀与利润转移）行动计划。
- 擅长使用税务软件如金税三期系统，进行数据管理和分析，提高工作效率和准确性。
主要职责
- 负责企业所得税、增值税和消费税的申报、筹划与合规审查，使用金税系统进行风险评估，帮助客户优化税务结构，降低税务风险。
- 提供专业税务咨询，包括税收政策解读、转让定价分析和跨境税务规划，解决复杂税务问题，提升客户税务效率。
- 领导税务审计项目，进行税务合规审查，确保企业符合中国税法要求，处理税务争议和稽查事务。
- 协助客户进行税务尽职调查，支持并购交易中的税务评估，运用CPA知识进行税务健康检查。
专业成就
- 成功为客户实现税务成本节约超过15%，通过有效的税务筹划和政策应用。
- 获得注册税务师资格证书，并多次参与行业培训，提升团队税务专业能力。
项目描述
项目背景
随着数字化转型和税收征管现代化需求，原有的增值税电子申报系统存在处理效率低、数据准确性不足等问题，亟需升级以适应高并发申报和实时反馈要求。
我的职责
- 负责系统架构设计和数据库优化，提升数据处理效率
- 开发用户界面和交互逻辑，确保申报流程顺畅
- 集成第三方税务API，实现数据验证和反馈机制
- 参与需求分析和测试，确保系统符合国家税务法规
技术难点
- 处理高并发申报请求，需采用负载均衡和缓存技术，确保系统稳定性
- 实现复杂的数据验证算法，减少申报错误，提高准确性
- 集成旧系统数据，解决数据迁移和兼容性问题，避免税务数据丢失
项目成果
- 系统处理能力提升50%，支持日均申报量达百万级
- 申报错误率降低30%，提升税务征管效率
- 获得2019年度国家税务信息化创新奖
项目描述
项目背景
为应对企业所得税合规性风险，开发一个自动化风险评估平台，帮助企业在申报前识别潜在问题，减少税务审计风险。
我的职责
- 设计数据挖掘模型，分析企业财务数据和历史申报记录
- 实现风险评分系统，基于机器学习算法预测合规风险
- 集成法规数据库，确保平台符合最新税法要求
- 提供用户培训和文档支持，提升平台实用性
技术难点
- 处理海量企业匿名数据，需采用数据脱敏技术保护隐私
- 开发准确的机器学习模型，处理复杂税务规则和变量关系
- 确保系统实时更新法规变化，避免合规性偏差
项目成果
- 平台成功应用于多家500强企业，风险识别准确率达85%
- 降低企业税务审计风险30%，减少罚款和滞纳金
- 获得2018年度税务数据分析创新奖
个人总结
作为一名税务专业人士，我拥有超过5年的税务规划和合规经验，熟练掌握金税系统等软件工具，并精通税法法规，确保高效处理复杂税务问题。
在工作中，我成功协助客户优化税务结构，减少税务风险，并在团队中提升了审计效率，积累了丰富的实践经验。
未来，我计划通过持续学习和专业认证（如税务师资格），进一步提升技能，并致力于成为税务咨询领域的领导者，推动行业创新。
研究背景
随着中国经济转型升级和供给侧结构性改革的深入推进，增值税改革成为优化税收结构、促进中小企业发展的关键举措。本研究聚焦于增值税政策调整对中小企业税负的实际影响，旨在为政策制定提供实证依据。
研究方法
采用面板数据回归分析方法，结合2018-2021年国家统计局和企业所得税申报数据，运用Stata软件进行计量分析。数据来源包括300家中小企业的财务报表和税收申报记录，通过构建固定效应模型，控制企业规模、行业和地区差异等变量。
研究成果
研究发现，增值税减税政策显著降低了企业平均税负约12%，并提升了企业创新投入和利润率。创新成果包括在《税务研究》期刊发表论文《增值税改革对企业税负与创新绩效的影响机制》，并被纳入国家税务总局政策评估报告，为后续税收政策优化提供了学术支持和实践参考。
研究背景
面对税务稽查任务繁重和违法行为隐蔽化的挑战，人工智能技术被引入以提升稽查效率和准确性。本研究探索AI在税务领域的应用潜力，旨在开发高效稽查模型，促进税收征管现代化。
研究方法
基于机器学习算法（如随机森林和神经网络），结合历史稽查数据和税务大数据，构建预测模型。数据来源包括税务总局数据库和第三方平台，通过交叉验证和A/B测试优化模型性能。
研究成果
研究成功开发出AI稽查系统，识别率提升至90%以上，稽查效率提高30%，减少人工干预成本。创新成果获得2023年中国税务学会科技进步二等奖，并在《财政研究》发表论文《人工智能驱动的税务稽查优化路径》，推动了税务部门的数字化转型实践。
持有税务师资格证书（CTA），具备中国税法体系下的高级税务规划能力；持有注册会计师（CPA）资格证书，精通企业财务报表分析与税务风险管控；持有中级会计职称，熟悉会计准则与税务申报流程。证书涵盖领域包括企业所得税、增值税、国际税收等，符合国家税务总局对税务从业人员的专业要求。
熟练掌握英语（CET-6水平），能够阅读英文税务文献并进行日常商务沟通；具备日语N2等级，可处理日资企业税务咨询及文件翻译工作。语言能力支持跨国企业税务合规审查与跨境税收筹划项目执行。
- 精通金税系统操作，熟悉增值税发票电子化管理流程；- 熟练使用税务分析工具（如Python Pandas进行大数据税务分析）；- 掌握国际税收协定（如OECD转让定价规则、BEPS框架），具备跨境关联交易税务处理经验。